Esta guía se enfoca en el flujo de facturas de anticipo cuando:
- Se emite una factura por el Anticipo
- Se emite una factura por el total del servicio/producto, y se relaciona con la factura del anticipo (1)
- Se emite una NDC con el valor del anticipo, asociada a la factura del total (1)
La carga de las facturas se realizan de la misma manera que una factura que no sea de anticipo.
Cargar factura de anticipo
Si cuando cargue una factura de anticipo, obtiene un mensaje como este:
Este indica que su cliente no le tiene permitida la carga de facturas de tipo Anticipo, por lo que le pedimos se ponga en contacto con su cliente para solicitar la configuración.
Una vez que se le autorice la configuración, debe poder cargar la factura de Anticipo sin problema:
IMPORTANTE: Antes de enviar su factura a su cliente, de favor regrese a la ventana de "Por enviar", se debe mostrar un icono que arroje la siguiente leyenda:
Esto se debe a que el portal busca los siguientes datos en su factura para determinar si esta es, o no, de tipo Anticipo:
- Forma de pago: PUE
- Clave de producto o Servicio: 84111506
- Clave Unidad: ACT
Si su factura NO cumple con los elementos antes descritos, el portal procesará su factura como una factura que no es de tipo anticipo:
En este caso, le pedimos de favor que revise las reglas de emisión de facturas de Anticipo para evitar problemas a futuro.
Una vez cargada su factura, debe enviarla al cliente para que sea procesada
Carga de factura por el Total del servicio o producto
Para poder enviar la factura por el total del servicio o producto, considere las siguientes reglas:
1 La factura de anticipo debe estar cargada y marcada como "Pagada" dentro del portal.
2 La factura tiene que indicar que está relacionada con una factura de anticipo.
En caso de no cumplirse el punto No. 1, al intentar cargar la factura recibirá un mensaje como el siguiente:
Si cumple con lo anterior, al cargar la factura por el total y entrar al detalle: