Para realizar este tipo de acciones es necesario contar con un rol el cual tenga acceso al apartado de "Egresos"
Se podrán enviar comprobantes a pagos por confirmar de acuerdo a las configuraciones solicitadas tomando en cuenta el estatus del comprobante
- Selecciona por medio del checkbox las facturas que deseas posponer el pago.
- Selecciona la opción "Posponer Pago".
Las facturas que son pospuestas aparecen en el menú "Pagos por Confirmar". Cuando requieras continuar con el proceso de pago del comprobante haz lo siguiente:
- Dirígete a la opción de "Pagos por Confirmar" y selecciona los comprobantes que requieras pagar.
- Oprime el botón "Confirmar Pago" para enviar el comprobante nuevamente a la sección de "Pendientes de Pago" para realizar el proceso de pago que se sigue desde esta pantalla.
