El pago de las facturas previamente enviadas por el departamento de compras, ya sea una factura enviada para su pronto pago o bien una factura la cual fue procesada mediante el sistema es muy sencillo, para esto deberás realizar las siguientes acciones.
- Dirígete a la sección "Egresos Extranjero".
- En el apartado de pendientes de pago podrás observar todos aquellos comprobantes los cuales fueron enviados a su payo, ya sea para su pronto pago o bien aquellos que concluyeron el proceso de recepción de mercancía (en esta apartado podemos regresar la factura al área de compras en caso de ser necesario)
- Para realizar el pago ingresamos en la opción "Programación de Pagos" y damos clic en el botón "Agregar" en la parte superior izquierda.
- Ingresamos el nombre de la orden de pago y la fecha en que pagaremos la factura o grupo de facturas, dependido el caso.
- En la pantalla de programación de pagos, nuevamente encontraremos el botón de "Agregar", al accionar el botón podremos elegir las facturas que se encuentran "Pendientes de Pago".
- Al dar "Guardar" se genera el paquete de pago, el cual inicialmente tendrá el estatus de "Generando", cuando el sistema realice el procesamiento del paquete de pago el estatus cambiará a "Pendiente Descarga".
- Al seleccionar el paquete de pago con estatus "Pendiente Descarga" en el botón "Exportar" podemos descargar los archivos para efectuar el pago bancario.
- Ya que realizamos el pago podemos marcar como pagado el grupo de facturas al seleccionar el paquete y "Marcar Como Pagado".
