Esta actividad puede ser realizada por:
- Administrador
TABLA DE CONTENIDOS
- Crear una nueva validación
- Asignar validación especial a proveedor
- Quitar validación especial a proveedor
Está opción le permite crear reglas para limitar los usos de CFDI que le envíen sus proveedores.
Por ejemplo si su proveedor solo le emite facturas del tipo Equipo de cómputo y accesorios (IO4) y no quiere que cargue facturas de otro tipo, se le puede entonces asignar está validación especial.
Para acceder a su listado de validaciones especiales, de clic a la opción:
- Configuraciones > Validaciones especiales de CFDI
Crear una nueva validación
Dentro de la opción Validaciones especiales de CFDI, de clic al botón Agregar:
Se muestran los 3 apartados que tendrá su nueva validación:
| Elemento | Descripción |
| Datos Generales | Nombre de la regla |
| Productos y servicios | Si requiere un número de producto o servicio, es un buscador donde puede ingresar esta clave de producto o servicio |
| Usos de CFDI | Checklist de usos de CFDI permitidos |
Asignar validación especial a proveedor
Diríjase a la opción:
- Proveedores > Control Recepción > Seleccione su proveedor > 3 puntos > Asignar validación especial
Se despliega una pantalla en donde puede seleccionar la validación especial que requiera asignar a su proveedor, al finalizar de clic en el botón Guardar.
También puede asignar esta validación a múltiples empresas seleccionando las empresas a las cuales va a aplicar la validación, de clic en los 3 puntos en la parte superior derecha y seleccione la opción Asignar validación especial.
Quitar validación especial a proveedor
Seleccione el proveedor al cual va a retirar la validación, de clic en los 3 puntos y en la opción Quitar validación especial.
También puede retirar esta validación a múltiples empresas seleccionando las empresas a las cuales va a retirar la validación, de clic en los 3 puntos en la parte superior derecha y seleccione la opción Quitar validación especial.
