Esta actividad puede ser realizada por:


  1. Administrador
  2. Enviador


Toda vez que emita una factura con método de pago PPD y está ya ha sido marcada como Pagada por su cliente, es entonces cuando la aplicación le indicara que se cargue el CFDI de Pago.


Las facturas que lo requieran se enlistan en su opción:


  • Pagos > Pendientes CFDI de pago



Considere siempre los valores que registra su cliente en los pagos para generar su REP:


No. Pago: Consecutivo del número de pago.


Compañía: Empresa cliente que registro el pago, solo aplica si su cliente tiene más de una razón social. Consultar con su cliente si aplica para usted.


Fecha de pago: Fecha cuando el cliente registro que le fue pagado.


Comprobantes: Comprobantes que le fueron pagados en él No. de pago.


Pagado: Importe que registro el cliente que le fue pagado.



Para cargar su complemento de pago de clic en el botón "Subir CFDI de pago (+):"




Procederá a la pantalla para cargar su XML y el PDF del complemento. Favor de subirlos seleccionando la opción Subir archivo XML y Subir archivo PDF. Al terminar dar clic en el botón Agregar.




La aplicación realizará las validaciones correspondientes, y de estar todo correcto proceder a adjuntar el complemento de pago al pago generado.


En caso contrario se mostrará una ventana indicando la razón de porque no se puede cargar el complemento de pago:






NOTA: Tome a consideración que si su cliente efectúa el pago de 2 o más facturas en un solo pago, usted deberá realizar un complemento de pago en el que incluya las facturas pagadas. De no hacerlo de esta manera, entonces no estaría generando un complemento de pago correcto. 


Para más información, referente al complemento de pago, puede consultar:



Adicionalmente, le invitamos a revisar el siguiente artículo si tuviera problemas con su carga: