Esta actividad puede ser realizada por:

  1. Administrador Proveedor

  2. Enviador de CFDI


Estas son opciones que pueden o no encontrarse activas en su portal, esto determinado por la configuración solicitada por su cliente.

Si cuenta con la configuración, su apartado de opciones se verá de la siguiente manera:


¿Cómo registrar información en una orden de compra?

Su cliente cargará al portal las "Órdenes de compra" por lo que usted las podrá revisar desde el menú > Órdenes de compra > Abiertas:

1. Se deberá ingresar al portaldeproveedores.mx , ingresar los archivos “XML - PDF”, o también, dar clic en el menú “Mis comprobantes > Por enviar”, dar clic en el número de serie o folio del comprobante el cual estará asociada la Orden de compra.




2. En el detalle del comprobante, apartado “Datos de envío”, se puede ver la sección referente a la “Orden de compra”, dar click en “Agregar información”.



3. Podrás ver una subventana con la información referente a las “Órdenes de compra”, dar click en la lista desplegable para poder observar el número de OC que estará asociada al comprobante.



4. Después de seleccionar el número de OC, podrás ver el listado con el detalle y la descripción de los artículos o productos que están registrados en la OC, en la columna “Cantidad” deberás de registrar el número de piezas que te requisito el cliente, dar click en “Guardar”.

NOTA: Observaras que existe una cifra después de la diagonal “/” , esa cifra te indica el número máximo de piezas o cantidades que se pueden registrar para ese producto o servicio.



5. Una vez guardada la información en la OC, el portal emite un mensaje “Se actualizaron los datos de envío”, deberá de continuar con el flujo de actividades que tenga asignados.



Validaciones especiales para las Órdenes de compra.

  1. Una OC puede estar asociada a varios comprobantes, por lo tanto el portal te mostrará el número disponible por cantidad de piezas o artículos que están disponibles para la OC.



  1. De ser necesario dentro del apartado de las OC te permite colocar la cantidad de “0” (cero).



  1. Cuando se ingresan cantidades superiores a las marcadas en la OC el portal muestra un mensaje donde indica las cantidades que se deben de registrar “Ingresar un número menor o igual a XXX”.



  1. En caso de que se trate de ingresar cantidades en negativo en la OC el portal muestra un mensaje donde indica las cantidades que se deben de registrar “Ingresar un número mayor o igual a XXX”.



  1. Al seleccionar una OC donde ya no se cuenta con unidades o cantidades a asignar el portal muestra una alerta “Para la orden de compra XXX en la línea XXX, en la cantidad ya se han usado XXX de XXX en facturas anteriores, por lo que debes ingresar un número menor o igual a XXX”.





¿Cómo registrar información en una Entrada a almacén?

Su cliente cargará al portal las "Entradas a almacén" por lo que usted las podrá revisar desde el menú > Entradas a almacén > Abiertas:

1. Se deberá ingresar al portaldeproveedores.mx , ingresar los archivos “XML - PDF”, o también, dar clic en el menú “Mis comprobantes > Por enviar”, dar clic en el número de serie o folio del comprobante el cual estará asociada la Entradas a almacén.




2. En el detalle del comprobante, apartado “Datos de envío”, se puede ver la sección referente a la “Entradas de almacén”, dar click en “Agregar información”.




3. Podrás ver una subventana con la información referente a las “Entradas de almacén”, dar click en la lista desplegable para poder observar el número de Entradas de almacén que estará asociada al comprobante.



4. Después de seleccionar el número de Entradas de almacén, podrás ver el listado con el detalle y la descripción de los artículos o productos que están registrados en las Entradas de almacén, en la columna “Cantidad” deberás de registrar el número de piezas que te requisito el cliente, dar click en “Guardar”.

NOTA: Observaras que existe una cifra después de la diagonal “/” , esa cifra te indica el número máximo de piezas o cantidades que se pueden registrar para ese producto o servicio.



5. Una vez guardada la información en las Entradas de almacén, el portal emite un mensaje “Se actualizaron los datos de envío”, deberá de continuar con el flujo de actividades que tenga asignados.




Validaciones especiales para las Entradas a almacén.

  1. Una Entrada de almacén puede estar asociada a varios comprobantes, por lo tanto el portal te mostrará el número disponible por cantidad de piezas o artículos que están disponibles para las Entradas de almacén.



  1. De ser necesario dentro del apartado de las Entradas de almacén te permite colocar la cantidad de “0” (cero).



  1. Cuando se ingresan cantidades superiores a las marcadas en las Entradas de almacén el portal muestra un mensaje donde indica las cantidades que se deben de registrar “Ingresar un número menor o igual a XXX”.



  1. En caso de que se trate de ingresar cantidades en negativo en las Entradas de almacén el portal muestra un mensaje donde indica las cantidades que se deben de registrar “Ingresar un número mayor o igual a XXX”.



  1. Al seleccionar una Entrada de almacén donde ya no se cuenta con unidades o cantidades a asignar el portal muestra una alerta “Para la Entrada a almacén XXX en la línea XXX, en la cantidad ya se han usado XXX de XXX en facturas anteriores, por lo que debes ingresar un número menor o igual a XXX”.