1. 
En esta barra, se podrá ingresar información para realizar consultas.
2.
Una vez ingresado el texto se podrá ejecutar la consulta al dar clic en este botón.
3.
Con este botón, se actualizará el estatus de los comprobantes.
4. A continuación, podremos visualizar todas las características que pueden presentar nuestros comprobantes:
Elemento | Descripción |
| Serie/Folio | Serie y/o folio de la factura |
| Compañía | Razón social del cliente a la cual fue emitida la factura |
| Descripción | Descripción contendida en el comprobante |
| Saldo | Saldo pendiente de pagar por el cliente para con esta factura |
| Etapa | Semáforo descriptivo de la etapa en la cual se encuentra la factura |
| Mon. | Moneda en la cual fue emitida la factura |
| Emitido | Fecha de emisión/timbrado de la factura |
| Recibido | Fecha en la que se cargo la factura al portal |
| Autorizada | Fecha en la cual el cliente autorizo la factura para continuar con el flujo interno. De acuerdo a la configuración de su cliente, puede o no aplicar. |
| Tipo | Tipo de factura: Nacional, extranjero, Anticipo |
| Autorizador | Cliente que autorizo la factura para continuar con el flujo interno. |
| F. vencimiento | Fecha limite que tiene el cliente para que el portal le indique que se ha vencido el pago en tiempo de la factura |
| F. Programada | Fecha tentativa en la que el cliente ya ha programado el pago de la factura |
| Lim Pago | Fecha limite que tiene el cliente para que el portal le indique que se ha vencido el pago en tiempo de la factura |
| Importe | Monto total de la factura |
| Total Pagado | Importe que el cliente ya pudo haber pagado |
| NC | Si la factura tiene asociada una Nota de Crédito, indicará el importe de esta |
| Estatus | Estatus en el flujo del proceso que tiene su cliente para con esa factura |
Si es de nuestro deseo, se podrán ordenar nuestros comprobantes al dar clic en el título de propiedad. Dependiendo de esta, los comprobantes se ordenarán por orden alfabético, monto, fecha, moneda o estatus que presenten los comprobantes:
Este apartado otorga una búsqueda en nuestros comprobantes mediante diferentes tipos de filtros:
Filtros predefinidos por el sistema:
Moneda | Tipo de Factura |
 |  |
Filtros no predefinidos:
Todos aquellos en los que se puedan ingresar valores alfanuméricos, como:
- Serie/Folio
- Compañía
- Descripción
- Saldo
- Importe
Filtro por Monto
Al ser un valor numérico, el portal solo permitirá la búsqueda si el valor total no se ingresa en el filtro, si esto no es así, no devolverá el comprobante en cuestión:
Búsqueda por fechas:
En este filtro, se debe indicar una fecha de inicio y una de fin en la que se pueda encontrar nuestro comprobante:
5. Esta barra, al desplazarla, permitirá visualizar, el resto de las características de nuestros comprobantes:
6. Lista de todos nuestros comprobantes y sus características.
Para ingresar en alguno de nuestros comprobantes, daremos clic en el "Folio" de nuestro comprobante:
En la parte derecha de cada comprobante, podremos visualizar un botón con 3 puntos
Al presionarlo, podremos visualizar algunas acciones que se pueden realizar con este:
- Ver detalle: Podremos ingresar a nuestro comprobante.
- Ver archivo PDF: Podremos visualizar el archivo PDF del comprobante.
- Cancelar factura: Es recomendable no utilizar este botón, ya que, el comprobante en cuestión ya no podrá ser utilizado de ninguna manera.
- Eliminar comprobante: Se eliminará el comprobante.
7. 
Portal de Proveedores, verifica el estatus de cada comprobante e indicará si se encuentra correctamente.
8. Al marcar esta casilla, el portal automáticamente seleccionará todos nuestros comprobantes, o en su defecto podremos seleccionarlos individualmente:
9. Al tener seleccionado por lo menos un comprobante, podremos dar clic en este botón y podremos descargar los archivos de este o solicitar una aclaración a su cliente:
10. El portal permitirá modificar el número de comprobantes que deseamos ver por página:
11. Contador de Comprometes existentes.
12. Página en la que nos encontramos.