El sistema le permitirá limitar las facturas en las que su proveedor tenga pendiente de cargar su documentación referente al servicio especializado, y esto ocurre cuando su proveedor trata de enviarle la de una nueva factura, pero le debe documentación:
Para ello, debe dirigirse a su apartado:
- Proveedores > Administración > Buscar a su proveedor > 3 puntos > Editar
En esta ventana, busque el apartado "Máximo número de comprobantes con documentación pendiente" y edite de acuerdo a la necesidad de su empresa:
En donde:
| Elemento | Descripción |
| Establecidos por la empresa (N) | Es un valor por defecto y se configuró desde que comenzó a hacer uso del módulo de servicios especializados "N" representa la cantidad de facturas que su proveedor puede tener pendiente la carga de la documentación de SE |
| Sin límite. | El proveedor puede tener Comprobantes con documentación pendiente ilimitados |
| Personalizar el máximo de Comprobantes con documentación pendiente | Puede colocar la cantidad máxima de documentación, si los parámetros anteriores no cumplen con la necesidad de su empresa con el proveedor en edición |
Una vez que haya completado la configuración, de clic en el botón actualizar para que el sistema guarde sus cambios.
Esta acción se debe configurar por c/u de los proveedores a los cuales requiere reducir o aumentar la cantidad de facturas que su empresa permita.