Para poder dar un seguimiento correcto a todas y cada una de las actividades que se realizan mediante la opción de Contratos, Recordemos que:
Actividades del Proveedor.
Desde Focaltec Portal de Proveedores, dando clic en el menú “Contratos SE > Activos > Clic en la descripción del contrato” se puede consultar el detalle de la información que fue registrada para el Proveedor.
Se pueden observar 4 pestañas con información importante de seguimiento para el Proveedor:
Detalles.
Se enlista la información / datos que fueron registrados al momento de dar de alta el contrato para el Proveedor.
Personal.
Se puede confirmar la fecha inicio-fin del contrato, se enlistan a los colaboradores y se puede especificar la fecha inicio-fin del periodo de tiempo donde el colaborador estuvo prestando servicios.
Nota. Después de haber seleccionado a los colaboradores y registrar las fechas inicial-final, dar clic en “Actualizar”.
Documentos REPSE.
Se observa un resumen con el listado de los colaboradores incluidos en el contrato, los documentos de Contribuciones que ya se encuentran registrados en el portal y por medio de un semáforo la validación que ya se hizo para cada uno:
ROJO. Pendiente por cargar.
VERDE. Registrado y aceptado.
AMARILLO. No se requiere para este periodo.
También puede haber leyendas:
N/A. No se requiere información.
Por validar. El cliente debe revisar la información.
Expediente digital.
Cada cliente tiene condiciones y requisitos que se deben de cumplir y en este apartado se muestran algunos documentos adicionales que se deben de cargar, por último dar clic en “Enviar”.
b) Actividades del Cliente.
A continuación el Administrador debe de revisar toda la información registrada en el contrato:
Detalles.
información / datos que fueron registrados al momento de dar de alta el contrato.
Personal.
Se puede confirmar la fecha inicio-fin del contrato, se enlistan a los colaboradores y se puede especificar la fecha inicio-fin del periodo de tiempo donde el colaborador estuvo prestando servicios.
Documentos REPSE.
Se observa un resumen con el listado de los colaboradores incluidos en el contrato, los documentos de Contribuciones que ya se encuentran registrados en el portal y por medio de un semáforo la validación que ya se hizo para cada uno:
ROJO. Pendiente por cargar.
VERDE. Registrado y aceptado.
AMARILLO. No se requiere para este periodo.
También puede haber leyendas:
N/A. No se requiere información.
Por validar. El cliente debe revisar la información.
Expediente digital.
El “Administrador” debe de validar la información adicional que está compartiendo en Proveedor dentro de su contrato.
Cierre de contrato.
Si después de revisar toda la información proporcionada por el proveedor durante la prestación de sus servicios por medio del contrato y este ya ha concluido, el “Administrador”, dará clic en el icono de “Cerrar”, se muestra un mensaje de confirmación “Esta operación cambiará el estatus del contrato a “Cerrado” y se dejará de llevar un control de la documentación REPSE del mismo”, clic en “Aceptar”.
Nota. El estatus ahora para ese contrato es “Cerrado”.