Esta acción solo podrá ejecutarse con el perfil Administrador de la empresa y Tesorero.
Esta acción le permitirá al perfil tesorero agregar comprobantes de pago cuando se marque como pagado un reporte de pagos
Para agregar el comprobante se deben seguir los siguientes pasos:
- Dirigirse a Tesorería > Gastos por Pagar.
- Seleccionar el reporte a pagar y dar clic en Marcar como pagado:
- A continuación se abrirá otra ventana en la cual deberá seleccionar la fecha de pago y poner comentarios al respecto, para agregar el comprobante deberá dar clic en "Subir archivo":
Para finalizar dar clic en el botón "Si" para guardar los cambios.
Ejemplo:
Para visualizar el comprobante agregado deberá dirigirse al reporte y seleccionar la pestaña documentos adicionales, entonces podrá visualizarlo y, o descargarlo:
