El fin de la edición de montos en comprobantes de gastos es que como viaticador en dado caso que exista un concepto en el CFDI que se sabe no será pagado se ponga en importe $0 o en su defecto se elimine.
Esto con el fin de evitar el rechazo de un Reporte de Gastos.
EDITAR EN UN NUEVO COMPROBANTE.
Mis Comprobantes ⇒ Nuevo ⇒ Factura Electrónica ⇒ Conceptos ⇒ Dar clic en el botón de $ Autorizado para editar el monto del concepto de comprobante o en su defecto eliminar, tal y como se podrá ver en el siguiente video.
EDITAR CUANDO UN COMPROBANTE YA SE ENCUENTRE EN UN REPORTE DE GASTOS.
NOTA: es importante tomar en cuenta que para editar algún dato dentro de un reporte de gastos este tendrá que estar en estatus "Pendiente de Enviar a Autorizar o Rechazado", de no estar en alguno de estos estatus NO se podrá hacer edición alguna del reporte.
Mis Reportes de Gastos ⇒ Seleccionar el Reporte que queremos editar ⇒ Desplegar los conceptos del comprobante a editar y posteriormente dar clic en el botón "Edición Concepto", tal y como se podrá ver en el siguiente video.
