El Viaticador en dado caso que exista un concepto en el CFDI que se sabe no será pagado y tendrá un importe de $0 o en su defecto se elimine, esto con el fin de evitar el rechazo de un Reporte de Gastos.
a) Pasos para editar un nuevo comprobante.
El colaborador tendrá que ir al menú "Mis Comprobantes / Nuevo / Factura Electrónica / Conceptos / dar clic en el botón de $ Autorizado" para editar el monto del concepto de comprobante o en su defecto eliminar.
En el siguiente video se muestra un ejemplo de la manera en como realizar los pasos anteriormente descritos.
b) Pasos para editar un comprobante cuando ya esta en un reporte de gastos.
NOTA: es importante tomar en cuenta que para editar algún dato dentro de un reporte de gastos este tendrá que estar en estatus "Pendiente de Enviar a Autorizar o Rechazado", de no estar en alguno de estos estatus NO se podrá hacer edición alguna del reporte.
El Colaborador deberá de ir al menú "Mis Reportes de Gastos / Seleccionar el Reporte que queremos editar / Desplegar los conceptos del comprobante a editar / dar clic en el botón Edición Concepto", tal y como se podrá ver en el siguiente video.
