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Dentro del sistema Focaltec Gastos de Viaje  existen dos fechas diferentes: Fecha del gasto (o simplemente fecha). Fecha del Comprobante. ...

Las propinas son un gasto muy común que se realiza durante los viajes de trabajo. Si bien los gastos relacionados con "Alimentación" es por mucho ...

Recuerda para que tus reportes sean enviados a Autorizar, no es suficiente con crearlos y presionar "Guardar". Para que el reporte sea enviado a A...

Elaborar un reporte de gastos con moneda extranjera es muy sencillo, tiene que realizar los siguientes pasos para poder ingresar un comprobante de gastos en...

¿Qué rol puede realizar esta acción? Viaticador. Todos los usuarios que generen reportes de gastos Contabilidad Administrador Dentro de la platafor...

Solamente pueden realizar esta acción aquellos usuarios que tienen el rol Autorizador y únicamente podrá autorizar o rechazar las solicitudes de anticipos d...

Para asociar un Anticipo a un Reporte de gastos tendrá que seguir estos pasos: Ingresar al menú “Mis reportes de gastos” y dar clic en el botón “Nuevo”...

En la pantalla de Dashboard en el panel "Saldos" se muestra la cantidad a favor o en contra correspondiente a los reportes de gastos que ha elabor...

Al igual que las solicitudes de anticipos, en los reportes de gastos solamente pueden realizar esta autorización aquellos usuarios que tienen el rol de Auto...

Para poder realizar la siguiente configuración es necesario tener el rol de "Administrador de Empresa" dentro de la plataforma. Al configurar ...