Está actividad puede ser realizada por:


  1. Administrador del portal de Gastosdeviaje.mx
  2. Tesorería


A continuación enlistan los pasos a seguir para poder ejecutar estas dos actividades dentro del portal de Gastosdeviaje.mx.


    1. Realizar abono a Tarjeta Corporativa.

Después de iniciar sesión dentro del portal de Gastosdeviaje.mx, en el menú "Configuración de empresa > Formas de pago Colaboradores > Seleccionar al usuario que se le realizará el abono > Clic menú $ Saldos"



Busca y selecciona la opción que diga “$ Abono a tarjeta”.


En la siguiente ventana capturar y validar la siguiente información, al finalizar dar clic en "Aceptar":

  • Nombre de tarjeta. Dato con el cual se idéntica la tarjeta corporativa
  • Gastos en proceso. Monto total de aquellos gastos que se encuentran en revisión.
  • Saldo actual. Monto que actualmente se tiene en la tarjeta corporativa.
  • Saldo a abonar. Monto que se abonará a la tarjeta corporativa.
  • Fecha. dd/mm/aaaa en el cual se realizaría el abono a la tarjeta corporativa.
  • Comprobante de transferencia. Se puede agregar un documento que sustente el movimiento realizado de abono.
  • Motivo del Movimiento. Concepto o descripción que se puede agregar con relación al abono.



NOTA. El usuario deberá de Verifica el saldo actual y cualquier información relacionada con la tarjeta, como el límite de crédito o el saldo disponible.





  2. Realizar ajuste a Tarjeta Corporativa.

Después de iniciar sesión dentro del portal de Gastosdeviaje.mx, en el menú "Configuración de empresa > Formas de pago Colaboradores > Seleccionar al usuario que se le realizará el ajuste > Clic menú $ Saldos"



Busca y selecciona la opción que diga “$ Ajuste de saldo”.


En la siguiente ventana capturar y validar la siguiente información, al finalizar dar clic en "Aceptar":

  • Nombre de tarjeta. Dato con el cual se idéntica la tarjeta corporativa
  • Gastos en proceso. Monto total de aquellos gastos que se encuentran en revisión.
  • Saldo actual. Monto que actualmente se tiene en la tarjeta corporativa.
  • Nuevo saldo. Monto nuevo que tendrá la tarjeta corporativa.
  • Fecha. dd/mm/aaaa en el cual se realizaría el ajuste a la tarjeta corporativa.
  • Comprobante de transferencia. Se puede agregar un documento que sustente el movimiento realizado de ajuste.
  • Motivo del Movimiento. Concepto o descripción que se puede agregar con relación al abono.


NOTA. El usuario deberá de Verifica el saldo actual y cualquier información relacionada con la tarjeta, como el límite de crédito o el saldo disponible.


Solo los movimientos a tarjetas de débito corporativas se enlistarán en el apartado "Estados de cuenta", por lo que si se realiza algún abono o ajuste en una tarjeta de crédito corporativa, estos movimientos no se enlistaran.